قسم التدقيق و الرقابة الداخلية

يُعد قسم التدقيق والرقابة الداخلية أحد الأقسام الحيوية في الجامعة، ويضطلع بدور محوري في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، من خلال التحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات واللوائح النافذة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة.

👁️ رؤية القسم

يسعى قسم التدقيق والرقابة الداخلية إلى أن يكون جهة رقابية مستقلة وفاعلة تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والامتثال المؤسسي، من خلال مراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات الداخلية، بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية، ويحافظ على أصول الجامعة، ويدعم الإدارة في اتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة.

ويعمل القسم على تحقيق ما يأتي:

• ضمان سلامة العمليات المالية: التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات، والتأكد من توثيقها وفقًا للضوابط المالية المعتمدة.
• تعزيز الامتثال: متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والسياسات المعمول بها.
• حماية أصول الجامعة: الحد من مخاطر التلاعب أو الاختلاس أو إساءة استخدام الموارد والأصول.
• تحسين الأداء المؤسسي: تشخيص جوانب القوة والضعف، وتقديم التوصيات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الإجراءات.
• إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة، وتقييمها، واقتراح الحلول والإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها.

• تنفيذ أعمال التدقيق الدوري على الأنشطة المالية والإدارية وفق الخطط السنوية والدورية.
• مراجعة السجلات المالية والتقارير والوثائق ذات العلاقة، والتحقق من سلامتها ودقتها.
• تقييم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتطويره.
• التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والشبهات، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة وفقًا للتعليمات النافذة.